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辽阳市档案局2015年度部门决算 

目    录

 

 

第一部分    辽阳市档案局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽阳市档案局2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算总表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度财政拨款收入支出决算表

五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽阳市档案局2015年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 辽阳市档案局概况

 

一、主要职责

辽阳市档案局与辽阳市档案馆为一个机构、两块牌子,正局级规格。辽阳市档案局(馆)是市委、市政府负责档案事业行政管理和档案保管利用的直属事业单位,由市委办公室管理。其主要职责:
  (一)贯彻执行党和国家有关档案事业发展及档案工作的法律、法规和方针、政策;负责起草全市档案管理的规范性文件。
  (二)制定本行政区域内档案事业发展的中长期发展规划和年度计划并组织实施。
  (三)依法管理本行政区域内的档案工作,监督、检查、指导市直机关、群众团体、企事业(含非国有经济)单位、各县(市)区档案工作;协调中央、省直驻辽阳地区单位的档案工作。
  (四)负责档案资料管理的规范化、科学化、现代化建设,开发档案信息资源,负责重点工程档案管理,并参与竣工验收工作,编辑出版档案史料。
  (五)制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部的培训工作;负责档案专业职务考前培训、审核、申报的有关工作。办理市委、市政府交办的其他工作

 

 

二、部门决算单位构成

纳入辽阳市档案局(馆)2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

辽阳市档案局(馆)(参公)

 

第二部分 辽阳市档案局2015年度部门决算公开报表

一、2015年度收入支出决算总表

 

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二、2015年度收入决算表

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三、2015年度支出决算表

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四、2015年度财政拨款收入支出决算表

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五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

 

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九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

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第三部分 辽阳市档案局2015年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计393.63万元,包括:

1.财政拨款收入387.17万元,其中:公共预算财政拨款收入387.17万元,政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余6.46万元,主要是采购等结余。

(二)支出总计375.95万元,包括:

1.基本支出363.33万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出198.13万元,对个人和家庭的补助支出131.66万元,商品和服务支出33.54万元。

2.项目支出12.62万元,主要包括档案保管及维护、接收市直档案、抢救历史档案等业务支出。

(三)年末结转和结余17.68万元

主要是由于丧葬费、档案保管及维护费用结转下年支出、政府采购资金结余等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽阳市档案局2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出375.95万元,其中:基本支出363.33万元,项目支出12.62万元。

(二)具体情况

2015年度财政拨款支出375.95万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出224.64万元,社会保障和就业支出118.38万元,医疗卫生支出15.75万元,住房保障支出17.18万元。

1.一般公共服务支出224.64万元,包括:

(1)行政运行46.46万元,主要是工资等支出。

(2)一般行政管理事务5.90万元,主要是档案抢救及日常维护等支出。

(3)档案馆6.72万元,主要是办公设备购置等支出。

(4)其他共产党事务支出165.56万元,主要是日常运行、档案维护等支出。

2.社会保障和就业支出118.38万元,包括:

归口管理的行政单位离退休118.38万元,主要是退休人员工资等支出。

3.医疗卫生支出15.75万元,包括:

行政单位医疗15.75万元,主要是医疗保险等支出。

4.住房保障支出17.18万元,包括:

住房公积金17.18万元,主要是职工住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.02万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费5.02万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少0.07万元,下降2%,主要是缩减公务用车运行维护费等原因。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费5.02万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.02万元。2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况(行政单位及参公事业单位)

2015年辽阳市档案局机关运行经费支出375.95万元,比2014年减少1.11万元,降低1%,主要原因是缩减日常运行经费。

(二)政府采购支出情况

2015年辽阳市档案局政府采购支出总额8.64万元,其中:政府采购货物支出8.64万元

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,辽阳市档案局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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